Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFZ10/2024 | 2772 € | 24.06.2024 | Ticket Service, s.r.o | stravné lístky |
882024/DF | 103,85 € | 10.06.2024 | DOPRAVA A SLUŽBY K + T, spol. s r. o. | Náhradné diely Tatra 815, Major, UNC |
872024/DF | 952,19 € | 06.06.2024 | JTM s.r.o. | PHM |
862024/DF | 20,39 € | 06.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky |
852024/DF | 132,6 € | 05.06.2024 | DATACAR,spol.s.r.o | Sledovanie vozidiel 5/2024 |
842024/DF | 113,66 € | 05.06.2024 | ELMOP-Eva Moskáľová | RPE rúra, koleno, rýchlospojka, objimka, spinač, |
832024/DF | 86,33 € | 31.05.2024 | LKQ SK s.r.o | Filter do kompresora, olej do kompresora, lepidlo |
822024/DF | 97 € | 31.05.2024 | LUMAG CZ s.r.o | Čerpadlo vodné PRO STM350-800. |
812024/DF | 2400 € | 28.05.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 400 ks x 6,00 = 2 400,00 €. |
DFZ 9/2024 | 2400 € | 24.05.2024 | Ticket Servis s.r.o | stravné lístky |
802024/DF | 20 € | 24.05.2024 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky |
792024/DF | 128,5 € | 22.05.2024 | Patrik Hnidka | Fakturujeme Vám lepenie kolies, prezuvanie PNEU. |
782024/DF | 1714,14 € | 22.05.2024 | JTM s.r.o. | PHM |
772024/DF | 80 € | 17.05.2024 | Patrik Hnidka | Fakturujeme Vám Pneu servis - lepenie duší, |
762024/DF | 103,1 € | 17.05.2024 | Ing. Jaroslav Harvanec - HARVI | Klinový remeň - ND na mulčovač. |
752024/DF | 349,2 € | 17.05.2024 | KARDAN SERVIS | Kardan klb - ND na mulčovač |
742024/DF | 138,44 € | 15.05.2024 | DOPRAVA A SLUŽBY K + T, spol. s r. o. | Objimka, nátrubok, spojka, matica, olej rezný |
732024/DF | 65,4 € | 14.05.2024 | MARTING, s. r. o. | Tesnenie , ventil, piest, matica -ND na FORTERA |
DFZ 8/2024 | 97 € | 10.05.2024 | LUMAG CZ s.r.o | vodné čerpadlo |
722024/DF | 61,57 € | 10.05.2024 | K-store,s.r.o. | Chemolak, hrable, náhr. čepeľ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko