Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Organizácia pre kultúru a verejné služby
<<Prvá <Predošlá 5 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 1512018/DF | 1680 € | 07.09.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky. |
| 1502018/DF | 31,69 € | 06.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky. |
| 1492018/DF | 1449,07 € | 05.09.2018 | JTM s.r.o. | PHM. |
| 1482018/DF | 1808 € | 04.09.2018 | Peter Skybik | Práce prevedené pri rekonštrukcii miestnych |
| 1472018/DF | 161,52 € | 31.08.2018 | A-CORY s.r.o. | Sužby sledovanie vozidiel za mesiac 08/2018, |
| 1462018/DF | 242,72 € | 30.08.2018 | MAX, Karol Kašubjak | Diamantový kotúč. |
| 1442018/DF | 41 € | 24.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky. |
| 1452018/DF | 127 € | 22.08.2018 | EU4, s.r.o. | Lanovod M8. |
| 1432018/DF | 99,94 € | 22.08.2018 | CLEANEX CENTRUM s. r. o. | Čistiace a dezinfekčné prostriedky. |
| 1422018/DF | 1124,88 € | 22.08.2018 | Zeppelin SK s.r.o. | Pravidelný servis CAT 434. |
| 1412018/DF | 765,07 € | 21.08.2018 | JTM s.r.o. | PHM. |
| 1402018/DF | 311,99 € | 16.08.2018 | CLEANEX CENTRUM s. r. o. | Servis Karcher pozáručný. |
| 1392018/DF | 25,8 € | 16.08.2018 | AGROBON-L.Hlubina | Veko strun. hlavy STIHL. |
| 1372018/DF | 7,4 € | 14.08.2018 | Marek Kurnota TECHFUN | Náhradné diely Avia MP13. |
| 1362018/DF | 63,3 € | 14.08.2018 | Marek Kurnota TECHFUN | Náhradné diely Avia MP13. |
| 1382018/DF | 56,2 € | 13.08.2018 | MPK, s. r. o. | Náhradné tonery a switch - 8-portový. |
| 1352018/DF | 1360,8 € | 09.08.2018 | MHZ Elektro s.r.o. | Elektroinštalačné práce: "Oprava verejného osvetle |
| 1342018/DF | 511,2 € | 07.08.2018 | INPEKO-Ing.Sokol Ivan | Školenie zamestnancov. |
| 1332018/DF | 1796 € | 07.08.2018 | Peter Skybik | Práce prevedené pri rekonštrukcii miestnych |
| 1322018/DF | 23,76 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky. |
