Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Organizácia pre kultúru a verejné služby
<<Prvá <Predošlá 5 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 1662021/DF | 204,94 € | 04.10.2021 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné pomôcky- monterky, obuv, šiltovka |
| 1652021/DF | 49,85 € | 04.10.2021 | K-store,s.r.o. | Kotúč pilový, Hmoždina, skrutka, drôt, Pena |
| 1642021/DF | 30,38 € | 04.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne popltky |
| 1632021/DF | 1725 € | 04.10.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravne lístky |
| 1622021/DF | 88,75 € | 04.10.2021 | MADE spol.s r.o. | Systémova podpora URBIS 1.10.2021-31.12.2021 |
| 1612021/DF | 130 € | 01.10.2021 | Ladislav Cedzo | Fakturujeme Vám odbornú prehliadku pracovnej |
| 1602021/DF | 24,5 € | 24.09.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky |
| 1592021/DF | 490,22 € | 22.09.2021 | JTM s.r.o. | PHM |
| 1582021/DF | 9,91 € | 07.09.2021 | AGROBON-L.Hlubina | Klinok zotr., sviečka |
| 1572021/DF | 204,6 € | 07.09.2021 | CLEANEX CENTRUM s. r. o. | Krt 20m, Hubica odpadová, adaptér |
| 1562021/DF | 87,64 € | 07.09.2021 | MICROMEGA s.r.o. | Fľaša náplň CO2, hubica medzikus spona |
| 1552021/DF | 1867,52 € | 07.09.2021 | JTM s.r.o. | PHM |
| 1542021/DF | 80,16 € | 07.09.2021 | DOPRAVA A SLUŽBY K + T, spol. s r. o. | Náhradné diely do aut |
| 1532021/DF | 1885 € | 07.09.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravne lístky |
| 1522021/DF | 69,73 € | 06.09.2021 | Daniel Martiník | Náhradné diely do áut |
| 1512021/DF | 30,38 € | 06.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne popltky |
| 1502021/DF | 1200,5 € | 06.09.2021 | Tomáš Hruška | Údržba cintorina v obci Raková |
| 1492021/DF | 96,54 € | 03.09.2021 | BTM, s.r.o. | Oceľ, pasovina |
| 1482021/DF | 65,37 € | 03.09.2021 | ELMOP-Eva Moskáľová | Kabel, svorkovnica, tesnenie, vidlica gumená |
| 1472021/DF | 368,89 € | 03.09.2021 | MAX, Karol Kašubjak | Kotúč diam, vložka, štít ochraný, uhlík |
