Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Organizácia pre kultúru a verejné služby
<<Prvá <Predošlá 3 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2042022/DF | 20,04 € | 24.11.2022 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky. |
| 2032022/DF | 400 € | 23.11.2022 | Ing. Daniela Sventek Priečková | Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a PO |
| 2022022/DF | 454,28 € | 22.11.2022 | Kamody Slovensko s.r.o | Kombo sada DeWALT , akumulátor LI-lom XR |
| 2012022/DF | 2573,83 € | 21.11.2022 | LubriTEC SK, s.r.o | Náhradné diely. |
| 2002022/DF | 811,9 € | 18.11.2022 | JTM s.r.o. | PHM. |
| 1992022/DF | 94,13 € | 18.11.2022 | BTM, s.r.o. | Rúra, delenie manipuácia |
| 1982022/DF | 1633,68 € | 16.11.2022 | MOJEPNEU s.r.o | Náhradné diely na KUKAVOZ |
| 1972022/DF | 334,09 € | 15.11.2022 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovná obuv, montérky, bunda. |
| 1962022/DF | 60 € | 10.11.2022 | MADE spol.s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| 1952022/DF | 213,3 € | 09.11.2022 | DOPRAVA A SLUŽBY K + T, spol. s r. o. | Náhradné diely do áut. |
| 1942022/DF | 149,02 € | 07.11.2022 | Cech Company s.r.o. | Kancelárske potreby. |
| 1932022/DF | 2856,97 € | 07.11.2022 | JTM s.r.o. | PHM |
| 1922022/DF | 20,53 € | 07.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Telefonne poplatky |
| 1912022/DF | 39,7 € | 04.11.2022 | MICROMEGA s.r.o. | Rukavice BRITA, PNEU koncovka |
| 1902022/DF | 21,22 € | 04.11.2022 | ELMOP-Eva Moskáľová | Ventil, redukcia, rýchlospojka, spojka |
| 1892022/DF | 140,56 € | 04.11.2022 | K-store,s.r.o. | Tyč. Matica , chemolak, skrutka, vrták, podložka |
| 1882022/DF | 66,9 € | 02.11.2022 | Daniel Martiník | Olej SHELL, filter oleja, filter paliva, vypínač |
| 1872022/DF | 2100 € | 02.11.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné listky 420 ks |
| 1862022/DF | 203,62 € | 31.10.2022 | AGROBON-L.Hlubina | Cievka, pružina, sviečka, tesniaci krúžok |
| 1852022/DF | 115,1 € | 31.10.2022 | BTM, s.r.o. | Pasovina, dierovaný plech. |
