Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Organizácia pre kultúru a verejné služby
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 222025/DF | 1495 € | 05.02.2025 | Ziatek Miroslav | Fakturujem Vám za zimnú údržbu miestných komuniká |
| 92025/DF | 2800 € | 27.01.2025 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 400 ks. x 7,00 €. |
| 382025/DF | 3087 € | 24.02.2025 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 441 ks. x 7,00 €. |
| DFZ 5/2025 | 2800 € | 25.03.2025 | Ticket Service, s.r.o | stravné lístky |
| DFZ 4/2025 | 3087 € | 21.02.2025 | Ticket Service, s.r.o | stravné lístky |
| DFZ 3/2025 | 2800 € | 24.01.2025 | Ticket Service, s.r.o | stravné lístky |
| 442025/DF | 20,49 € | 04.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky. |
| 2642024/DF | 14,35 € | 03.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky. |
| 172025/DF | 20,49 € | 04.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky. |
| 72025/DF | 143,91 € | 23.01.2025 | SLOVAK HOLDING s.r.o | Profil UNP 140, plech na TATRA 815. |
| 102025/DF | 105,78 € | 27.01.2025 | SLOVAK HOLDING s.r.o | Plech 6x1465x5860 na TATRA 815 |
| 622025/DF | 59,05 € | 24.03.2025 | SH systém spol.s r.o. | Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov. |
| 472025/DF | 68,47 € | 05.03.2025 | SAKSON-BETON, s.r.o. | bet zmes C20/25 XC1 P |
| DFZ 2/2025 | 1680,4 € | 24.01.2025 | PNEU OK- shop | pneumatiky |
| DFZ 1/2025 | 840,2 € | 24.01.2025 | PNEU OK- shop | pneumatiky |
| 122025/DF | 840,2 € | 29.01.2025 | PNEU OK - shop s.r.o | PNEU TN62N0056 KAMA 275/70 |
| 112025/DF | 1680,4 € | 29.01.2025 | PNEU OK - shop s.r.o | PNEU TN62N0056 KAMA 275/70 |
| 82025/DF | 11,24 € | 24.01.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky |
| 512025/DF | 20,53 € | 10.03.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky |
| 322025/DF | 20,53 € | 10.02.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
