<<Prvá <Predošlá 2 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/7 | 86,71 € | 11.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom - mobil 12/2016 |
DF2017/29 | 90 € | 10.02.2017 | LKW - MOBILE, spol. s r.o. | Regulátor tlaku LIAZ |
DF2017/37 | 92,82 € | 21.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom - mobil 1/2017 |
DF2017/45 | 113,72 € | 21.02.2017 | Technické služby mesta | Posyp cesty časť Kamenica, kat. územie Omšenie |
DF2017/14 | 117,96 € | 31.01.2017 | ILLE - Papier -Service SK, spol. s r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
DF2017/16 | 135,64 € | 07.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom pevná sieť 1/2017 |
DF2017/51 | 150 € | 03.03.2017 | Považie Company, s.r.o. | Služby súvisiace s produkciou filmov, videozázn. |
DF2017/26 | 150 € | 07.02.2017 | Považie Company, s.r.o. | Služby - produkcia filmov, videozáznamov |
DF2017/1 | 150 € | 02.01.2017 | Považie Company, s.r.o. | Služby súvisiace s produkciou filmov, videozázn. |
DF2017/47 | 152,49 € | 01.03.2017 | Repiský Vladimír, Mgr. | Potraviny fašiangy |
DF2017/8 | 173,36 € | 18.01.2017 | MIP TN, s.r.o. | Renovácia kaziet tonery |
DF2017/38 | 197,06 € | 22.02.2017 | MAGNA E.A s.r.o. | Zemný plyn 2/2017 |
DF2017/53 | 224,74 € | 03.03.2017 | Rerivo, s.r.o. | Provízia za elektronickú aukciu |
DF2017/2 | 225 € | 09.01.2017 | MADE, spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1. 1. 2017 - 31. 3. 2017 |
DF2017/5 | 228,4 € | 09.01.2017 | MAGNA E.A s.r.o. | Zemný plyn 1/2017 Omšenie 340 |
DF2017/34 | 234 € | 17.02.2017 | JD ROZHLASY SK | Servis bezdrôtového rozhlasu v obci |
DF2017/32 | 250 € | 17.02.2017 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za základnú prípravu členov DHZO |
DF2017/50 | 253 € | 02.03.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Zemný plyn 01. 03. 2017 - 31. 03. 2017 |
DF2017/43 | 253 € | 24.02.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Zemný plyn 01. 01. 2017 - 28. 02. 2017 |
DF2017/30 | 291 € | 14.02.2017 | Vojtech Kuman | Obrusy, pásy |