<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2012/181 | 512,84 € | 09.01.2013 | Marius Pedersen | Komunálny odpad |
| DF2012/180 | 297,55 € | 09.01.2013 | Marius Pedersen | Komunálny odpad |
| DF2013/1 | 55,2 € | 08.01.2013 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2013 |
| DF2012/182 | 39,84 € | 08.01.2013 | Surovský Peter - SEPOOS | Práca s montážnou plošinou - oprava VO |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
