<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2013/196 | 537,42 € | 11.11.2013 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2013/195 | 397,32 € | 11.11.2013 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2013/194 | 665,19 € | 11.11.2013 | Marius Pedersen | Komunálny odpad VK. |
| DF2013/193 | 9,58 € | 08.11.2013 | Lindstrom | Rohož |
| DF2013/192 | 349,93 € | 07.11.2013 | ZSE Energia a.s. | Elektrika. |
| DF2013/191 | 55,82 € | 07.11.2013 | Slovak Telekom | telefón |
| DF2013/190 | 200 € | 07.11.2013 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn ocú, KD |
| DF2013/189 | 78 € | 06.11.2013 | Igor Bulko | Náter fasády kultúrneho domu. |
| DF2013/188 | 420 € | 05.11.2013 | SPOLAUDIT s.r.o. | Audit za rok2012. |
| DF2013/187 | 65,82 € | 04.11.2013 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom TOSCHIBA e-Studio za 10/2013. |
| DF2013/186 | 230,09 € | 23.10.2013 | BYTOS s.r.o. | Správa bytového domu 66 |
| DF2013/185 | 30 € | 14.10.2013 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika |
| DF2013/184 | 6,66 € | 11.10.2013 | Lindstrom | Rohož |
| DF2013/183 | 47,26 € | 11.10.2013 | Slovak Telekom | telefón |
| DF2013/182 | 53,33 € | 10.10.2013 | Slovak Telekom | telefón |
| DF2013/181 | 537,42 € | 10.10.2013 | Marius Pedersen | Komunálny odpad |
| DF2013/180 | 264,88 € | 10.10.2013 | Marius Pedersen | Komunálny odpad |
| DF2013/179 | 349,93 € | 07.10.2013 | ZSE Energia a.s. | Elektrika. |
| DF2013/178 | 200 € | 04.10.2013 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn ocú, KD |
| DF2013/177 | 236,84 € | 03.10.2013 | Jozef Smrhola - OLYMP | Plaketa. |
