<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2014/89 | 347,35 € | 05.06.2014 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2014/9 | 79,44 € | 24.01.2014 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Revízia hasiacich prístrojov. |
| DF2014/90 | 221 € | 05.06.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn. |
| DF2014/91 | 32,4 € | 09.06.2014 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2014/92 | 45,56 € | 10.06.2014 | SH systém spol., s.r.o. | toner |
| DF2014/93 | 46,13 € | 10.06.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2014/94 | 397,33 € | 10.06.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2014/95 | 537,42 € | 10.06.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2014/96 | 45,6 € | 11.06.2014 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2014/97 | 30 € | 11.06.2014 | Miroslav Ďuráči | Bezpečnostný technik a technik PO 6/2014. |
| DF2014/98 | 85,79 € | 18.06.2014 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby. |
| DF2014/99 | 7,1 € | 20.06.2014 | Lindstrom | Rohož |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
