<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2014/111 | 88,9 € | 11.07.2014 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
DF2014/113 | 7,1 € | 18.07.2014 | Lindstrom | Rohož |
DF2014/114 | 30 € | 23.07.2014 | Miroslav Ďuráči | Bezpečnostný technik a technik PO 6/2014. |
DF2014/115 | 37,2 € | 24.07.2014 | SEPOOS s.r.o. | Práce s montážnou plošinou - oprava VO. |
DF2014/116 | 204,6 € | 28.07.2014 | Jiří Konečný - LAUGART | Plastovú podlahu - Anna bál. |
DF2014/117 | 692,2 € | 30.07.2014 | Peter Fero - FERO | Dlažba s obrubníkmi okolo kríža. |
DF2014/118 | 172 € | 30.07.2014 | Peter Fero - FERO | Ohradenie kríža stĺpikmi a lanom. |
DF2014/119 | 221 € | 04.08.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn. |
DF2014/12 | 252 € | 04.02.2014 | Národné informačné stredisko SR a.s. | licencia NIS |
DF2014/120 | 92,53 € | 04.08.2014 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
DF2014/121 | 34,92 € | 05.08.2014 | Websupport s.r.o. | Doména opatovce.sk od 13.8.2014 - 13.8.2015. |
DF2014/122 | 7,4 € | 06.08.2014 | INPROST s.r.o. | Tlačivá priznanie k dani z nehnuteľností FO |
DF2014/123 | 347,35 € | 06.08.2014 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
DF2014/124 | 50,06 € | 08.08.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/125 | 537,42 € | 11.08.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
DF2014/126 | 276,37 € | 11.08.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
DF2014/127 | 254,35 € | 11.08.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad - VK . |
DF2014/128 | 44,86 € | 12.08.2014 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
DF2014/129 | 1500 € | 13.08.2014 | KRUPALA s.r.o. | PD - úrava ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh.. |
DF2014/13 | 5,64 € | 04.02.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | Voda - cintorín |