<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2014/99 | 7,1 € | 20.06.2014 | Lindstrom | Rohož |
DF2014/98 | 85,79 € | 18.06.2014 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby. |
DF2014/97 | 30 € | 11.06.2014 | Miroslav Ďuráči | Bezpečnostný technik a technik PO 6/2014. |
DF2014/96 | 45,6 € | 11.06.2014 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
DF2014/95 | 537,42 € | 10.06.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
DF2014/94 | 397,33 € | 10.06.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
DF2014/93 | 46,13 € | 10.06.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/92 | 45,56 € | 10.06.2014 | SH systém spol., s.r.o. | toner |
DF2014/91 | 32,4 € | 09.06.2014 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
DF2014/90 | 221 € | 05.06.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn. |
DF2014/9 | 79,44 € | 24.01.2014 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Revízia hasiacich prístrojov. |
DF2014/89 | 347,35 € | 05.06.2014 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
DF2014/88 | 20339,4 € | 04.06.2014 | Enermont .s.r.o. | Preložka prípojky VN. |
DF2014/87 | 80 € | 31.05.2014 | Mestské divadlo Trenčín | Detské predstavenie Môj macík - MDD. |
DF2014/86 | 420 € | 26.05.2014 | SPOLAUDIT s.r.o. | Audit 2013. |
DF2014/85 | 9,58 € | 23.05.2014 | Lindstrom | Rohož |
DF2014/84 | 30 € | 19.05.2014 | Miroslav Ďuráči | Bezpečnostný technik a technik PO 4/2014. |
DF2014/83 | 256,05 € | 12.05.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
DF2014/82 | 537,42 € | 12.05.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
DF2014/81 | 347,35 € | 12.05.2014 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko