<<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2014/99 7,1 € 20.06.2014 Lindstrom Rohož
DF2014/98 85,79 € 18.06.2014 PALATIN s.r.o. Kancelárske potreby.
DF2014/97 30 € 11.06.2014 Miroslav Ďuráči Bezpečnostný technik a technik PO 6/2014.
DF2014/96 45,6 € 11.06.2014 Slovak Telekom Telefón - mobil.
DF2014/95 537,42 € 10.06.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/94 397,33 € 10.06.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/93 46,13 € 10.06.2014 Slovak Telekom telefón - pevná linka.
DF2014/92 45,56 € 10.06.2014 SH systém spol., s.r.o. toner
DF2014/91 32,4 € 09.06.2014 TOP SERVIS IT a.s. Nájom kopírka.
DF2014/90 221 € 05.06.2014 RWE Gas Slovensko s.r.o. Plyn.
DF2014/9 79,44 € 24.01.2014 PYROSLOVAKIA s.r.o. Revízia hasiacich prístrojov.
DF2014/89 347,35 € 05.06.2014 ZSE Energia a.s. Elektrika
DF2014/88 20339,4 € 04.06.2014 Enermont .s.r.o. Preložka prípojky VN.
DF2014/87 80 € 31.05.2014 Mestské divadlo Trenčín Detské predstavenie Môj macík - MDD.
DF2014/86 420 € 26.05.2014 SPOLAUDIT s.r.o. Audit 2013.
DF2014/85 9,58 € 23.05.2014 Lindstrom Rohož
DF2014/84 30 € 19.05.2014 Miroslav Ďuráči Bezpečnostný technik a technik PO 4/2014.
DF2014/83 256,05 € 12.05.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/82 537,42 € 12.05.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/81 347,35 € 12.05.2014 ZSE Energia a.s. Elektrika

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: