<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2013/222 | 264,88 € | 15.01.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2013/221 | 537,42 € | 15.01.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2014/3 | 39,83 € | 13.01.2014 | SH systém spol., s.r.o. | toner |
| DF2014/209 | 415,16 € | 13.01.2014 | REPROGAS s.r. o. | Montážne práce na plynovode |
| DF2014/2 | 46,24 € | 13.01.2014 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2013/220 | 9 € | 13.01.2014 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Požiarnik 2014. |
| DF2013/219 | 46,19 € | 09.01.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2013/218 | 32,4 € | 09.01.2014 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom TOSCHIBA e-Studio za 12/2013. |
| DF2014/206 | 7,1 € | 08.01.2014 | Lindstrom | Rohož |
| DF2014/1 | 55,2 € | 07.01.2014 | SOMI Trenčín | Upgrade 2014 |
| DF2013/217 | 6,66 € | 07.01.2014 | Lindstrom | Rohož |
| DF2013/216 | 163,13 € | 03.01.2014 | ZSE Energia a.s. | Elektrika - vyúčtovanie. |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
