<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2014/207 | 324,45 € | 08.01.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika - vyúčtovanie |
| DF2014/208 | 32,4 € | 13.01.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2014/210 | 286,96 € | 15.01.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2014/211 | 537,42 € | 15.01.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2014/212 | 45,67 € | 15.01.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2014/213 | 230,09 € | 16.01.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 10-12/2014. |
| DF2015/1 | 398,01 € | 13.01.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/10 | 80 € | 02.02.2015 | Mestské divadlo Trenčín | Karneval 2015 |
| DF2015/100 | 29,34 € | 07.07.2015 | SEPOOS s.r.o. | Práce s montážnou plošinou AVIA MP13 |
| DF2015/101 | 398,01 € | 07.07.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/102 | 167 € | 07.07.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/103 | 45,14 € | 09.07.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/104 | 60 € | 10.07.2015 | MEDIATEL s.r.o. | dodatočný informačný riadok |
| DF2015/105 | 49,96 € | 13.07.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
| DF2015/106 | 348,77 € | 13.07.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/107 | 597,49 € | 13.07.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/108 | 45 € | 15.07.2015 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizácia web stránky 2 štvrťrok |
| DF2015/109 | 1236,72 € | 15.07.2015 | Ivan Jambor | Betón - spevnená plocha. |
| DF2015/11 | 72,52 € | 05.02.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/110 | 33,91 € | 16.07.2015 | Websupport s.r.o. | doména opatovce.sk od 13.8.2015 do 12.8.2016 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
