<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/3 | 55,2 € | 08.01.2015 | SOMI Trenčín | Upgrade 2015 |
| DF2014/207 | 324,45 € | 08.01.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika - vyúčtovanie |
| DF2015/2 | 45,49 € | 13.01.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/1 | 398,01 € | 13.01.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2014/208 | 32,4 € | 13.01.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/4 | 86,64 € | 14.01.2015 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Revízia hasiacich prístrojov |
| DF2014/212 | 45,67 € | 15.01.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2014/211 | 537,42 € | 15.01.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2014/210 | 286,96 € | 15.01.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2014/213 | 230,09 € | 16.01.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 10-12/2014. |
| DF2015/5 | 48 € | 21.01.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Servis kopírka. |
| DF2015/6 | 694,64 € | 22.01.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn vyúčtovanie - preplatok |
| DF2015/7 | 3,98 € | 30.01.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/9 | 10 € | 02.02.2015 | Obchod SVK s.r.o. | |
| DF2015/8 | 99,92 € | 02.02.2015 | SH systém spol., s.r.o. | údržba sofrwéru, NOD |
| DF2015/10 | 80 € | 02.02.2015 | Mestské divadlo Trenčín | Karneval 2015 |
| DF2015/11 | 72,52 € | 05.02.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/12 | 398,01 € | 06.02.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/14 | 48,72 € | 09.02.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/13 | 167 € | 09.02.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
