<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/181 | 76,7 € | 24.11.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 10/2015. |
| DF2015/180 | 120 € | 20.11.2015 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Prevádzkový poriadok - doplnok pre SO 202 |
| DF2015/179 | 64,26 € | 19.11.2015 | SEPOOS s.r.o. | Práce s montážnou plošinou AVIA MP13 |
| DF2015/177 | 158,84 € | 19.11.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika verejné osvetlenie |
| DF2015/178 | 19,95 € | 18.11.2015 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Diár samosprávy 2016 3 ks |
| DF2015/176 | 80 € | 18.11.2015 | Verea s.r.o. | Smernica o verejnom obstaraní. |
| DF2015/175 | 254,3 € | 18.11.2015 | TRIPO Hudek Miroslav | Kanalizačná prípojka bytovka 66 - z FO |
| DF2015/174 | 51,84 € | 12.11.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
| DF2015/173 | 87,07 € | 11.11.2015 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie verejné osvetlenie |
| DF2015/172 | 597,49 € | 10.11.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/171 | 399,1 € | 10.11.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/170 | 7,1 € | 09.11.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/169 | 44,75 € | 09.11.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/167 | 167 € | 05.11.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/166 | 90 € | 03.11.2015 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizácia web stránky 3 a 4 štvrťrok |
| DF2015/165 | 68,2 € | 02.11.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/164 | 485,85 € | 28.10.2015 | TRIPO Hudek Miroslav | Materiál, práca a doprava plyn - rekonštrukica |
| DF2015/163 | 76,7 € | 26.10.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 9/2015. |
| DF2015/162 | 120 € | 21.10.2015 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | školenie na základnú prípravu členov HJ vrátane |
| DF2015/161 | 396,36 € | 14.10.2015 | SUPTEL s.r.o. | Preložka telekomunikačného rozvádzača |
