<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2015/202 | 44,18 € | 08.01.2016 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2015/203 | 8,1 € | 11.01.2016 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2015/204 | 299,3 € | 12.01.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika - vyúčtovanie |
DF2015/205 | 278,36 € | 13.01.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2015/206 | 597,49 € | 14.01.2016 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
DF2015/207 | 264,89 € | 14.01.2016 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
DF2015/208 | 290,9 € | 18.01.2016 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
DF2015/209 | 12,46 € | 19.01.2016 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2015 - vyúčtovanie |
DF2015/210 | 76,7 € | 20.01.2016 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 12/2015. |
DF2016/1 | 55,2 € | 08.01.2016 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2016 |
DF2016/10 | 186 € | 05.02.2016 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2016/100 | 64,26 € | 06.07.2016 | SEPOOS s.r.o. | Práce s montážnou plošinou AVIA MP 13 - oprava VO |
DF2016/101 | 56,48 € | 07.07.2016 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2016/102 | 72 € | 08.07.2016 | INMONT s.r.o. | Zahrnanie výkopu |
DF2016/103 | 90 € | 08.07.2016 | Ing. Ivan Dobiaš | Znalecký posudok p.č. 294/70,294/73, 294/76 |
DF2016/104 | 186 € | 11.07.2016 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2016/105 | 227,7 € | 11.07.2016 | Ivan Jambor | betón (25) - 3 m3 + dovoz |
DF2016/106 | 476,45 € | 11.07.2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Čistenie a monitoring dažďovej |
DF2016/107 | 1189,5 € | 11.07.2016 | TRIPO Hudek Miroslav | Oprava dažďovej kanaliczáie |
DF2016/108 | 45,35 € | 12.07.2016 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko