<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/1 | 55,2 € | 08.01.2016 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2016 |
| DF2015/202 | 44,18 € | 08.01.2016 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/203 | 8,1 € | 11.01.2016 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2016/2 | 47,11 € | 12.01.2016 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2015/204 | 299,3 € | 12.01.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika - vyúčtovanie |
| DF2015/205 | 278,36 € | 13.01.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2015/207 | 264,89 € | 14.01.2016 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/206 | 597,49 € | 14.01.2016 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/208 | 290,9 € | 18.01.2016 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2016/3 | 135,97 € | 19.01.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/209 | 12,46 € | 19.01.2016 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2015 - vyúčtovanie |
| DF2015/210 | 76,7 € | 20.01.2016 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 12/2015. |
| DF2016/4 | 104,52 € | 22.01.2016 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2016/5 | 33 € | 27.01.2016 | SOMI Trenčín | Školenie |
| DF2016/6 | 79,48 € | 29.01.2016 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom - kopírka |
| DF2016/7 | 80 € | 31.01.2016 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov - Karneval 2016 |
| DF2016/9 | 13,67 € | 01.02.2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda cintorín |
| DF2016/8 | 3,42 € | 01.02.2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda ocú |
| DF2016/11 | 135,97 € | 05.02.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2016/10 | 186 € | 05.02.2016 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
