<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/202 | 44,72 € | 09.01.2017 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2016/203 | 229 € | 11.01.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2016/204 | 51,5 € | 11.01.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2016/205 | 13,67 € | 13.01.2017 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2015 - vyúčtovanie |
| DF2016/206 | 7,1 € | 13.01.2017 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2016/207 | 309,04 € | 16.01.2017 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad. |
| DF2016/208 | 611,82 € | 16.01.2017 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad. |
| DF2016/209 | 566,64 € | 18.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2017/001 | 0,9 € | 11.01.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2017/1 | 55,2 € | 03.01.2017 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2017 |
| DF2017/10 | 4,92 € | 31.01.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné cintorín |
| DF2017/100 | 200 € | 03.07.2017 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS (1.7.2017-30.06.2018) |
| DF2017/101 | 45 € | 03.07.2017 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržbu a aktualizáciu |
| DF2017/102 | 47,4 € | 04.07.2017 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2017/103 | 193,17 € | 06.07.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrina |
| DF2017/104 | 45,92 € | 07.07.2017 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2017/105 | 184 € | 10.07.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2017/106 | 90 € | 11.07.2017 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného |
| DF2017/107 | 286,96 € | 12.07.2017 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad. |
| DF2017/108 | 649,51 € | 12.07.2017 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
