<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/207 | 108,96 € | 02.01.2019 | TERMSYS s.r.o. | Odborná prehliadka vykurovacíh zariadení Buderus |
| DF2019/1 | 57,6 € | 03.01.2019 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2019 program MZDY |
| DF2018/208 | 47,4 € | 04.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/212 | 392,52 € | 09.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO - vyúčtovanie |
| DF2018/211 | 4,37 € | 09.01.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/210 | 272,63 € | 09.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2018/209 | 45,92 € | 09.01.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2019/3 | 48 € | 10.01.2019 | SOMI Trenčín | školenie |
| DF2019/2 | 60,95 € | 10.01.2019 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2019/5 | 1300 € | 11.01.2019 | OLMAR - Ing. Richard Olas | Výroba a montáž nábytku skrine + stôl. |
| DF2019/4 | 68,1 € | 11.01.2019 | PYROSERVIS a.s. | Revízia hasiacich prístrojov |
| DF2018/214 | 663,9 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2018. |
| DF2018/213 | 309,46 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2018. |
| DF2019/7 | 351,46 € | 16.01.2019 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2019/6 | 224,47 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2018/215 | 339,23 € | 18.01.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie preplatok |
| DF2019/8 | 38,4 € | 24.01.2019 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a |
| DF2019/9 | 279,87 € | 25.01.2019 | TRIPO Hudek Miroslav | Materiál a práca výmena regulátora plynu pri ocú. |
| DF2019/10 | 76,7 € | 25.01.2019 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2019/16 | 475 € | 04.02.2019 | Marcela Červeňanová | Zimnú údržbu. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
