<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/152 | 174,5 € | 07.10.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2019/151 | 155,16 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2019/150 | 224,47 € | 04.10.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/149 | 48 € | 27.09.2019 | SOMI Trenčín | školenie |
| DF2019/148 | 47,4 € | 26.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2019/147 | 28,51 € | 24.09.2019 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny MP16 |
| DF2019/146 | 7,49 € | 18.09.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2019/145 | 478,08 € | 16.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2019. |
| DF2019/144 | 730,68 € | 16.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2019. |
| DF2019/143 | 76,7 € | 12.09.2019 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2019/142 | 60,04 € | 11.09.2019 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2019/141 | 224,47 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/140 | 45,92 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2019/138 | 174,5 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2019/137 | 74,59 € | 06.09.2019 | NOVÁ PRÁCA s.r.o. | Stolový kalendár 2020 SLOVENSKO 50 ks |
| DF2019/136 | 158,6 € | 03.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2019/135 | 72 € | 28.08.2019 | PK-Systems s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby podľa zákona 18/2018 Z.z. |
| DF2019/134 | 76,7 € | 23.08.2019 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2019/133 | 10,61 € | 16.08.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2019/132 | 407,37 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2019. |
