<<Prvá <Predošlá 7 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/70 | 141,77 € | 13.05.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2019/69 | 64,61 € | 10.05.2019 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2019/68 | 49,39 € | 09.05.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2019/67 | 224,47 € | 09.05.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/65 | 174,5 € | 06.05.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2019/66 | 47,4 € | 02.05.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2019/64 | 7,49 € | 29.04.2019 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2019/63 | 76,7 € | 26.04.2019 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2019/62 | 140 € | 26.04.2019 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizáciu web stránky www.opatovce.sk. |
| DF2019/61 | 90 € | 23.04.2019 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
| DF2019/60 | 57,6 € | 18.04.2019 | SH systém spol., s.r.o. | Službua zverejnene.sk na 12 mesiacov do 22.4.2019 |
| DF2019/59 | 90 € | 16.04.2019 | Ing.Vratislav Vetrák | Vypracovanie aktualizácie Smernice o verejnom |
| DF2019/58 | 369,38 € | 15.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2019. |
| DF2019/57 | 681,43 € | 15.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2019. |
| DF2019/56 | 100 € | 12.04.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za základnú prípravuj členov HJ vrátane |
| DF2019/55 | 63,46 € | 10.04.2019 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2019/54 | 13 € | 10.04.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO - vyúčtovanie HZ |
| DF2019/53 | 46,09 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2019/52 | 164,28 € | 08.04.2019 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2019/51 | 174,5 € | 04.04.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
