<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/197 | 76,7 € | 23.12.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2020/196 | 330 € | 21.12.2020 | PN print s.r.o. | Noviny Opatovce č. 1/20 8 strán |
| DF2020/195 | 420 € | 16.12.2020 | SPOLAUDIT s.r.o. | Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky a |
| DF2020/194 | 92 € | 15.12.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/193 | 702,73 € | 11.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2020. |
| DF2020/192 | 443,24 € | 11.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2020. |
| DF2020/191 | 13196,64 € | 09.12.2020 | FERO s.r.o. | Stavebné práce na objekte |
| DF2020/190 | 90 € | 08.12.2020 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
| DF2020/189 | 209,44 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/188 | 271,7 € | 07.12.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2020/187 | 49,86 € | 07.12.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/186 | 733,8 € | 07.12.2020 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravný lístok |
| DF2020/185 | 8,15 € | 03.12.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/184 | 134,62 € | 03.12.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2020/183 | 72 € | 25.11.2020 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2020/182 | 93,7 € | 24.11.2020 | Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE | Mikulášsky balíček 80 ks |
| DF2020/181 | 76,7 € | 23.11.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2020/180 | 6,64 € | 23.11.2020 | Slovenský pozemkový fond | Nájom pozemku pri KD |
| DF2020/179 | 110,28 € | 19.11.2020 | Branislav Bulko - ALIASTECH | Oprava vozidla Fiat Punto TN 513 CV |
| DF2020/178 | 456,04 € | 13.11.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2020. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
