<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/99 | 8614 € | 02.07.2020 | Ak. soch. Daniel Trubač | Informačný pieskovcový stĺp. Projekt Na kole za |
| DF2020/98 | 805,3 € | 03.07.2020 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajter |
| DF2020/97 | 220,49 € | 06.07.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/96 | 113,36 € | 06.07.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/95 | 271,7 € | 06.07.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2020/94 | 186,4 € | 26.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | nebezpečný odpad |
| DF2020/93 | 8,15 € | 24.06.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/92 | 200 € | 24.06.2020 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na |
| DF2020/91 | 90 € | 24.06.2020 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
| DF2020/90 | 76,7 € | 15.06.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2020/9 | 49,96 € | 06.02.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/89 | 117,7 € | 12.06.2020 | Detskyeschop s.r.o. | Destký kufrík 12 ks |
| DF2020/88 | 523,51 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2020. |
| DF2020/87 | 702,73 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2020. |
| DF2020/86 | 185,35 € | 11.06.2020 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2020/85 | 49,86 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/84 | 65,34 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/83 | 11,55 € | 09.06.2020 | Stavebniny DEK s.r.o. | Škridla - oprava na HZ |
| DF2020/82 | 757,2 € | 09.06.2020 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravný lístok |
| DF2020/81 | 128,69 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
