<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/194 | 280 € | 02.01.2020 | JUDr. Anetta Klestincová | Poskytnutie právnych služieb - vypracovanie |
| DF2019/193 | 76,7 € | 02.01.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2020/1 | 57,6 € | 07.01.2020 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2020 |
| DF2019/195 | 47,4 € | 07.01.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2019/196 | 50,5 € | 09.01.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/2 | 37,8 € | 10.01.2020 | PYROSERVIS a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2019/198 | 72,16 € | 10.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia nová HZ |
| DF2019/197 | 707,81 € | 10.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/204 | 205,63 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2019/203 | 120 € | 13.01.2020 | PN print s.r.o. | Tlač Obecné noviny |
| DF2019/202 | 683,02 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2019. |
| DF2019/201 | 331,38 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2019. |
| DF2019/200 | 4,37 € | 13.01.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2019/199 | 61,56 € | 13.01.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2019/205 | 32,57 € | 14.01.2020 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2019 |
| DF2020/3 | 220,49 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/206 | 89,05 € | 16.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2020/4 | 233,71 € | 17.01.2020 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby, odmeny karneval |
| DF2020/5 | 12,11 € | 30.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné, stočné ocú 01.08.2019 - 22.01.2020 |
| DF2020/6 | 47,4 € | 04.02.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
