<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/198 | 30 € | 08.01.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2020/199 | 49,86 € | 08.01.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/200 | 88,9 € | 11.01.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/201 | 225,31 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/202 | 148,31 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/203 | 12,73 € | 12.01.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/204 | 566,55 € | 14.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2020. |
| DF2020/205 | 702,73 € | 14.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2020. |
| DF2020/206 | 822,3 € | 15.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2020/207 | 123 € | 20.01.2021 | Lomtec.com a.s. | Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb |
| DF2020/208 | 76,7 € | 26.01.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2021/1 | 57,6 € | 05.01.2021 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2021 |
| DF2021/10 | 3,56 € | 03.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
| DF2021/100 | 757,54 € | 14.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2021. |
| DF2021/101 | 98,68 € | 14.06.2021 | ProIZS SK s.r.o. | Helma na vodu, vrhačka - DHZ |
| DF2021/102 | 3,71 € | 16.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
| DF2021/103 | 44,4 € | 07.05.2021 | B2B Partner s.r.o. | Podložka pod nohy |
| DF2021/104 | 139,3 € | 17.06.2021 | Sanika group s.r.o. | Andezit šľapák |
| DF2021/105 | 90 € | 18.06.2021 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
| DF2021/106 | 76,7 € | 21.06.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
