<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/187 | 77 € | 04.11.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/186 | 55,4 € | 03.11.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/185 | 79,95 € | 03.11.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy OKTÓBER |
| DF2025/184 | 6,64 € | 27.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | Nájom pozemku pri KD za rok 2025 |
| DF2025/183 | 77,45 € | 27.10.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 09/2025 |
| DF2025/182 | 90 € | 22.10.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/181 | 387,43 € | 22.10.2025 | NATIONAL PEN BRAND | Perá |
| DF2025/180 | 204,6 € | 22.10.2025 | Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE | Mikulášsky balíček 90 ks. |
| DF2025/179 | 77,49 € | 22.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2025/178 | 474,78 € | 16.10.2025 | FORK s.r.o. | Stolový kalendár, rozmer listu 222 x 100 mm |
| DF2025/177 | 692,32 € | 14.10.2025 | ELEKTRO GROUP ML s.r.o. | Doplnenie verejného osvetlenia |
| DF2025/176 | 295 € | 13.10.2025 | Jozef Slávik | Revízia rozvodov plynu budova OcÚ, hasičská |
| DF2025/175 | 220,89 € | 13.10.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/174 | 115,57 € | 09.10.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/173 | 104,51 € | 09.10.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/172 | 302,4 € | 09.10.2025 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2025/171 | 467,4 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2025. |
| DF2025/170 | 1094,02 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2025. |
| DF2025/169 | 19,02 € | 09.10.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/168 | 55,4 € | 06.10.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
