<<Prvá <Predošlá 4 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/167 | 14,5 € | 06.10.2025 | RENTON SK s.r.o | Toner |
| DF2025/166 | 658,05 € | 03.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Multifunkčné zariadenie TOSHIBA e-STUDIO409S |
| DF2025/165 | 76,57 € | 03.10.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy SEPTEMBER |
| DF2025/164 | 615 € | 03.10.2025 | SPOLAUDIT s.r.o. | Audit účtovnej závierky za rok 2024 |
| DF2025/163 | 58,92 € | 03.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac September 2025 |
| DF2025/162 | 29,54 € | 30.09.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2025/161 | 73,8 € | 26.09.2025 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2025/160 | 39,98 € | 26.09.2025 | Miroslav Hudek - TRIPO | Napúšťací ventil pre kombinovanú toaletu, tesniaca |
| DF2025/159 | 77,45 € | 26.09.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 08/2025 |
| DF2025/158 | 13,42 € | 12.09.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/157 | 527,81 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2025. |
| DF2025/156 | 1094,02 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2025. |
| DF2025/155 | 117,97 € | 09.09.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/154 | 92,43 € | 08.09.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/153 | 302,4 € | 08.09.2025 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2025/152 | 55,4 € | 04.09.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/151 | 138,65 € | 04.09.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac AUGUST 2025 |
| DF2025/150 | 78,11 € | 04.09.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy AUGUST |
| DF2025/149 | 430,5 € | 03.09.2025 | HALMEX - MG s.r.o. | Rekultivácia a regenerácia drevín a kríkov |
| DF2025/148 | 220,89 € | 03.09.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
