<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/242 | 76,7 € | 07.01.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2024 |
DF2025/5 | 35,88 € | 16.01.2025 | FEREX s.r.o. | Smetná nádoba 120 l modrá |
DF2025/17 | 48,6 € | 10.02.2025 | Firesystem s.r.o. | Materiál DHZO |
DF2025/2 | 99,96 € | 07.01.2025 | GASTRO STAR s.r.o. | Vlčnovské koláčiky - Trojkráľový koncert |
DF2025/3 | 1168,5 € | 07.01.2025 | IN - PRO s.r.o. | Vypracovanie projektu stavby na : Rekonštrukcia |
DF2024/250 | 90 € | 15.01.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
DF2025/11 | 78,41 € | 04.02.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy Január |
DF2024/243 | 74,1 € | 07.01.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy December |
DF2025/10 | 19,02 € | 31.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2024/241 | 13,09 € | 07.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2025/13 | 160 € | 04.02.2025 | MADE s.r.o. | Informačný systém Urbis |
DF2025/23 | 1065,64 € | 12.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2025. |
DF2025/22 | 384,87 € | 12.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2025. |
DF2024/248 | 398,54 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2024. |
DF2024/247 | 1039,64 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2024. |
DF2025/24 | 150 € | 13.02.2025 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov na karnevale 9.2.2025 |
DF2025/9 | 1156,2 € | 24.01.2025 | Nuaktiv, s.r.o. | ActivRegistratura a systémová a používateľská |
DF2024/249 | 26,24 € | 15.01.2025 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj ročník 2024 |
DF2025/7 | 106,52 € | 21.01.2025 | PYROSERVIS a.s. | Revízia HP |
DF2024/244 | 583,75 € | 07.01.2025 | SH systém spol., s.r.o. | Notebook HP EliteBook 850 G6 + inštalácia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko