<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/145 | 66,72 € | 28.05.2024 | preskoky.sk s.r.o. | Knihy do knižnice |
| DF2024/144 | 1494,27 € | 16.05.2024 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF2024/143 | 47,4 € | 15.05.2024 | CREATIVNE s.r.o. | Údržba vod.rozvodu, byt 4/221 |
| DF2024/142 | 250 € | 14.05.2024 | Meli-Tec s.r.o. | Kultúrne podujatie - stavanie mája |
| DF2024/138 | 54 € | 10.05.2024 | LAST MILE, spol s r.o. | Internetové pripojenie INET GARANT |
| DF2024/120 | 257 € | 10.05.2024 | ELGAS, s.r.o. | Plyn, MŠ, OcÚ |
| DF2024/137 | 145,54 € | 09.05.2024 | ZSE | Elektrika, MŠ |
| DF2024/136 | 277,26 € | 09.05.2024 | ZSE | Elektrika, OcU |
| DF2024/135 | 286,91 € | 09.05.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2024/139 | 72,17 € | 07.05.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2024/134 | 331,92 € | 07.05.2024 | JR- Centrum s.r.o. | Občerstvenie "Stavanie mája" |
| DF2024/133 | 576 € | 07.05.2024 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
| DF2024/132 | 184,75 € | 06.05.2024 | ZSE | Elektrika PO, KD, DS, MOS,TJ |
| DF2024/131 | 29,4 € | 06.05.2024 | ZSE | Elektrika, spoločné priestory, 8bj/221 |
| DF2024/130 | 32,93 € | 06.05.2024 | ZSE | Elektrika, spoločné priestory, 7bj/88 |
| DF2024/129 | 54,55 € | 06.05.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2024/141 | 144 € | 03.05.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2024/140 | 1655,3 € | 03.05.2024 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2024/128 | 35 € | 03.05.2024 | SPP, a.s. | Plyn TJ, ohrev teplej vody |
| DF2024/127 | 498,58 € | 02.05.2024 | MADE s.r.o. | Systémová podpora programu URBIS |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
