<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/97 | 81,6 € | 21.04.2017 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2017/98 | 534,73 € | 24.04.2017 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
DF2017/99 | 101,23 € | 24.04.2017 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Činnosť stavebného úradu |
DFI2017/1 | 6528 € | 01.06.2017 | JAMBO, s.r.o. | Chodník na ihrisku, zámková dlažba |
DFI2017/2 | 2925 € | 08.08.2017 | Drevum, spol. s r.o. | Zostava JungleGym, Detské ihrisko |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko