<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/105 | 27,99 € | 11.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
| DF2017/106 | 93,1 € | 02.05.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
| DF2017/107 | 51,67 € | 02.05.2017 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
| DF2017/108 | 360 € | 02.05.2017 | TVK a.s. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2017/109 | 320 € | 02.05.2017 | MADE s.r.o. | Systémová podpora programov |
| DF2017/11 | 25,84 € | 17.01.2017 | ZSE | Elektrika spol. priestory, 8bj., 221 |
| DF2017/110 | 143 € | 03.05.2017 | SPP, a.s. | Plyn , TJ |
| DF2017/111 | 102 € | 30.04.2017 | Rudolf Jambor, R - Centrum | Obč. Stavanie Mája |
| DF2017/112 | 315,84 € | 04.05.2017 | ZSE | Elektrika |
| DF2017/113 | 82,67 € | 04.05.2017 | ZSE | Elektrika, MŠ |
| DF2017/114 | 26,74 € | 04.05.2017 | ZSE | Elektrika spol. priestory, 8bj., 221 |
| DF2017/115 | 150 € | 04.05.2017 | Ľudovít Nosko | Výkon BTS a OPP |
| DF2017/116 | 613,2 € | 05.04.2017 | M&M Jambor s.r.o. | Zemné práce, ihrisko |
| DF2017/117 | 26,75 € | 05.05.2017 | ZSE | Elektrika , 7b.j. 88 |
| DF2017/118 | 78,6 € | 09.05.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
| DF2017/119 | 146 € | 09.05.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2017/12 | 25,87 € | 17.01.2017 | ZSE | Elektrika spol. priestory, 7bj., 88 |
| DF2017/120 | 562,19 € | 09.05.2017 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2017/121 | 301,15 € | 10.05.2017 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2017/122 | 286,81 € | 10.05.2017 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
