<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFI2017/2 | 2925 € | 08.08.2017 | Drevum, spol. s r.o. | Zostava JungleGym, Detské ihrisko |
DFI2017/1 | 6528 € | 01.06.2017 | JAMBO, s.r.o. | Chodník na ihrisku, zámková dlažba |
DF2017/99 | 101,23 € | 24.04.2017 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Činnosť stavebného úradu |
DF2017/98 | 534,73 € | 24.04.2017 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
DF2017/97 | 81,6 € | 21.04.2017 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2017/96 | 372 € | 20.04.2017 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov |
DF2017/95 | 27,78 € | 07.04.2017 | Agronovaz a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/94 | 23,32 € | 10.04.2017 | Slávomír Brtáň - DUOZ | Potraviny do ŠJ |
DF2017/93 | 99 € | 12.04.2017 | Rudolf Jambor, R - Centrum | Obč. brigáda TJ |
DF2017/92 | 380,3 € | 11.04.2017 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
DF2017/91 | 738,69 € | 11.04.2017 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2017/90 | 551 € | 10.04.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/9 | 141,36 € | 11.01.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
DF2017/89 | 0,3 € | 10.04.2017 | TVK a.s. | Voda, TJ |
DF2017/88 | 18,23 € | 10.04.2017 | TVK a.s. | Voda, TJ |
DF2017/87 | 123,77 € | 10.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefón, internet |
DF2017/86 | 26,74 € | 10.04.2017 | ZSE | Elektrika spol. priestory, 8bj., 221 |
DF2017/85 | 82,67 € | 07.04.2017 | ZSE | Elektrika, MŠ |
DF2017/84 | 315,84 € | 07.04.2017 | ZSE | Elektrika |
DF2017/83 | 146,14 € | 06.04.2017 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko