<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/224 | 122,4 € | 25.09.2017 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2017/225 | 85,79 € | 26.09.2017 | Zabavné učení, s.r.o. | Magnetické hry |
DF2017/226 | 22,36 € | 27.09.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
DF2017/303 | 301,06 € | 22.12.2017 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Činnosť stavebného úradu |
DF2017/306 | 12,6 € | 29.12.2017 | BOMAT s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 20 01 27 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko