<<Prvá <Predošlá 3 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/189 | 315,84 € | 07.08.2017 | ZSE | Elektrika |
| DF2017/188 | 82,67 € | 07.08.2017 | ZSE | Elektrika, MŠ |
| DF2017/187 | 26,75 € | 07.08.2017 | ZSE | Elektrika , 7b.j. 88 |
| DF2017/186 | 44,13 € | 07.08.2017 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2017/185 | 800 € | 07.08.2017 | Ján Verner -služby | Natieračské práce - ohrada ihrisko |
| DF2017/184 | 64,8 € | 07.08.2017 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
| DF2017/183 | 150 € | 02.08.2017 | Ľudovít Nosko | Výkon BTS a OPP |
| DF2017/182 | 936,6 € | 02.08.2017 | JAMBO, s.r.o. | stavebné práce, chodník na ihrisku |
| DF2017/181 | 143 € | 02.08.2017 | SPP, a.s. | Plyn , TJ |
| DF2017/180 | 79,66 € | 31.07.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
| DF2017/179 | 27,99 € | 28.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
| DF2017/177 | 147,29 € | 20.07.2017 | WEBY GROUP, s.r.o. | Školenie Weby portál |
| DF2017/176 | 253,32 € | 19.07.2017 | SEPOS v.o.s | Servisná prehliadka kotlov, 7b.j., 88 |
| DF2017/178 | 23,75 € | 17.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
| DF2017/174 | 129,66 € | 14.07.2017 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Činnosť stavebného úradu |
| DF2017/173 | 506,51 € | 14.07.2017 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
| DF2017/172 | 225,19 € | 12.07.2017 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2017/171 | 552,33 € | 10.07.2017 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2017/170 | 170,88 € | 10.07.2017 | WEBY GROUP, s.r.o. | Webhosting |
| DF2017/169 | 78 € | 10.07.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
