<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFI2018/6 | 11986,8 € | 26.11.2018 | STAVIKON-Ing.Konecny | Proj. činnosť a inž. na akcii " Nadstavba 7b.j. |
DFI2018/5 | 6000 € | 06.08.2018 | Kosenie s.r.o. | Použitá vretenová kosačka |
DFI2018/4 | 4111,82 € | 24.04.2018 | Maro záhrady, s.r.o. | Automatická závlaha na futbalovom ihrisku |
DFI2018/3 | 468,33 € | 24.04.2018 | Maro záhrady, s.r.o. | Automatická závlaha na futbalovom ihrisku |
DFI2018/2 | 1200 € | 24.04.2018 | Maro záhrady, s.r.o. | Automatická závlaha na futbalovom ihrisku |
DFI2018/1 | 4500 € | 10.04.2018 | Maro záhrady, s.r.o. | Automatická závlaha na futbalovom ihrisku |
DF2018/99 | 429,36 € | 24.04.2018 | SEPOS v.o.s | Oprava a servis plynových kotlov |
DF2018/98 | 25,97 € | 23.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
DF2018/97 | 29,82 € | 20.04.2018 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
DF2018/96 | 36,89 € | 20.04.2018 | Slávomír Brtáň - DUOZ | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
DF2018/95 | 160,47 € | 17.04.2018 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Činnosť stavebného úradu |
DF2018/94 | 7374 € | 16.04.2018 | Vincent KRSKO - V.K. | Oprava cesty podľa zmluvy o dielo 01/2018 |
DF2018/93 | 95,52 € | 16.04.2018 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
DF2018/92 | 2702,6 € | 11.04.2018 | Ing.arch. Anna Pernecká | Zmeny a doplnky č.3 ÚPN |
DF2018/91 | 685,39 € | 13.04.2018 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/90 | 91,37 € | 12.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, pevná |
DF2018/9 | 31,02 € | 12.01.2018 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do školskej jedálne, MŠ |
DF2018/89 | 48 € | 17.04.2018 | SOMI s.r.o. | Školenie mzdové |
DF2018/88 | 554 € | 12.04.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn PO,KD,Ocú,MŠ |
DF2018/87 | 448,31 € | 12.04.2018 | ZSE | Elektrina verejné osvetlenie |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko