<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/309 | 93,43 € | 05.01.2018 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
| DF2017/308 | 119,2 € | 02.01.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
| DF2017/307 | 28 € | 03.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
| DF2017/304 | 279,08 € | 05.01.2018 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
