<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/327 | 10,99 € | 04.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
DF2018/2 | 90 € | 03.01.2018 | SOMI s.r.o. | Upgrade 2018 |
DF2017/307 | 28 € | 03.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
DF2017/308 | 119,2 € | 02.01.2018 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko