<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/316 | -5,6 € | 08.01.2018 | ZSE | Elektrika, MŠ |
DF2018/180 | -229,74 € | 03.07.2018 | ZSE | Elektrina verejné osvetlenie |
DF2017/311 | -1220,36 € | 17.01.2018 | SPP, a.s. | Plyn , TJ |
DF2018/303 | -2395,91 € | 29.11.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn PO,KD,Ocú,MŠ |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko