<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/332 | 138 € | 09.01.2020 | OZO-RECYCLING, s.r.o. | Odvoz dokumentov na skartáciu |
| DF2019/333 | 686,03 € | 08.01.2020 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2019/334 | 133,54 € | 08.01.2020 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2019/335 | 660 € | 07.01.2020 | TVK a.s. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2019/336 | 153,04 € | 02.01.2020 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Náklady na služby SÚS - stavebný poriadok |
| DF2019/337 | -66,26 € | 16.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn PO, KD, OcÚ, MŠ |
| DF2019/338 | 86,78 € | 10.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, pevná |
| DF2019/339 | -8,29 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrina, 7bj., 88, spoločné priestory |
| DF2019/340 | -1,63 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrina, 8bj.,221, spoločné priestory |
| DF2019/341 | -144,01 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrina, MŠ |
| DF2019/342 | -280,02 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrika |
| DF2019/343 | 773,57 € | 13.01.2020 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
| DF2019/344 | 713,9 € | 13.01.2020 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2019/345 | 1027,82 € | 13.01.2020 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2020/1 | 93,6 € | 07.01.2020 | SOMI s.r.o. | Upgrade na rok 2020 |
| DF2020/10 | 327,64 € | 15.01.2020 | ZSE | Elektrika, PO,KD,DS,MOS,TJbyt, OcÚ |
| DF2020/100 | 320,2 € | 07.04.2020 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
| DF2020/101 | 1021,68 € | 08.04.2020 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2020/102 | 553,32 € | 08.04.2020 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2020/103 | 620,06 € | 08.04.2020 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
