<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/54 | 215,62 € | 17.02.2020 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/207 | 158,33 € | 08.01.2020 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/74 | 30,6 € | 06.03.2020 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/262 | 32,4 € | 16.10.2020 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/233 | 32,04 € | 04.09.2020 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/22 | 32,82 € | 17.01.2020 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/159 | 18 € | 26.06.2020 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/239 | 1000 € | 25.09.2020 | ATM Group, s.r.o. | Autobusová doprava, škola v prílohe |
DF2020/106 | 451,2 € | 15.04.2020 | BINS s.r.o. | Plastové odpadové nádoby |
DF2020/47 | 63 € | 12.02.2020 | BOMAT s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
DF2020/238 | 223,2 € | 22.09.2020 | BORSEK, s.r.o. | Odsávacie teleso v budove TJ |
DF2020/215 | 2940 € | 04.09.2020 | BORSEK, s.r.o. | Stavebné práce, demontáž potrubia, vysprávky mater |
DF2020/173 | 250 € | 08.07.2020 | Catering all in s.r.o. | Prenájom nafukovacej atrakcie |
DF2020/82 | 22,22 € | 12.03.2020 | Centrum polygrafických služieb | Tlačivá, potvrdenie o pobyte |
DF2020/93 | 50,68 € | 02.04.2020 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/92 | 22,94 € | 02.04.2020 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/66 | 89,79 € | 06.03.2020 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/60 | 65,08 € | 21.02.2020 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/19 | 84,29 € | 29.01.2020 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/158 | 77,95 € | 24.06.2020 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko