<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/18 | 21 € | 23.01.2020 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov |
DF2020/85 | 450 € | 17.03.2020 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov/systémová podpora/ |
DF2020/144 | 114 € | 08.06.2020 | WEBY GROUP, s.r.o. | Aktualizácia softvéru webyportál |
DF2020/240 | 234,96 € | 25.09.2020 | DAMITO s r.o. | Antibakteriálne a dezinfekčné prostriedky Covid 19 |
DF2020/242 | 1200 € | 01.10.2020 | N.M. - Audit s.r.o. | Audit individuálnej účtovnej závierky 2019 |
DF2020/239 | 1000 € | 25.09.2020 | ATM Group, s.r.o. | Autobusová doprava, škola v prílohe |
DF2020/171 | 170,88 € | 07.07.2020 | WEBY GROUP, s.r.o. | Balík služieb STAR, zálohoivanie dát webu |
DF2020/11 | 82 € | 17.01.2020 | GOTANA, s.r.o. | Biela magnetická tabuľa do MŠ |
DF2020/193 | 384 € | 06.08.2020 | Martin Grznár- PROFI KRTKO | Čistenie kanalizácie v MŠ |
DF2020/214 | 70,32 € | 04.08.2020 | SEPOS v.o.s | Čistenie kotla byt 07/221 |
DF2020/89 | 550,98 € | 01.04.2020 | DAMITO s r.o. | Dezinfekcia |
DF2020/86 | 181,56 € | 23.03.2020 | DAMITO s r.o. | Dezinfekcia |
DF2020/155 | 59,3 € | 22.06.2020 | DAMITO s r.o. | Dezinfekčné potreby a prostriedky do MŠ MŠ |
DF2020/131 | 205,78 € | 28.05.2020 | DAMITO s r.o. | Dezinfekčné potreby a prostriedky do MŠ MŠ |
DF2020/187 | 10032 € | 28.07.2020 | JOPA STAV s.r.o. | Dočasná komunikácia - údržba |
DF2020/23 | 21,18 € | 03.02.2020 | WEBY GROUP, s.r.o. | Doména .sk |
DF2020/134 | 21,18 € | 01.06.2020 | WEBY GROUP, s.r.o. | Doména .sk |
DF2020/283 | 150 € | 20.11.2020 | Durdik Dusan | El. projekt - Kamerový systém v obci |
DF2019/342 | -280,02 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrika |
DF2020/95 | 101,47 € | 07.04.2020 | ZSE | Elektrika MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko