<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/99 | 142,63 € | 05.04.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Výmana redukčného ventilu voda TJ č.s. 37 |
DF2023/98 | 329,86 € | 04.04.2023 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
DF2023/97 | 60,94 € | 04.04.2023 | MIP TN | Tonery |
DF2023/96 | 46 € | 04.04.2023 | SPP, a.s. | Plyn TJ |
DF2023/95 | 375 € | 03.04.2023 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz odpadových vôd |
DF2023/94 | 65 € | 03.04.2023 | OZ Pomoc psíkom | Paušálny poplatok odchzt zvierat |
DF2023/93 | 412 € | 30.03.2023 | ELGAS, s.r.o. | Plyn, MŠ, OcÚ, KD |
DF2023/92 | 344,82 € | 29.03.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Inštalatérske práce v 7bj./88 |
DF2023/91 | 626,6 € | 08.03.2023 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
DF2023/90 | 35 € | 20.03.2023 | Dr. Josef Raabe SK s.r.o. | ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
DF2023/9 | -515,58 € | 10.01.2023 | ZSE | Elektrika |
DF2023/89 | 711,16 € | 23.03.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Inštalatérske práce v byt. dome č. s. 221 |
DF2023/88 | 895,9 € | 22.03.2023 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz komunálneho odpadu |
DF2023/87 | 22,8 € | 21.03.2023 | SLOVGRAM | Hudba reprodukovaná tech. zariadením |
DF2023/86 | 50,7 € | 20.03.2023 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2023/85 | 160 € | 20.03.2023 | IŠ Plus, s.r.o. | ALFIK SK - prístup do databázy |
DF2023/84 | 270 € | 20.03.2023 | Martin Kúdela | Zimná údržba miestnych komunikácií |
DF2023/83 | 1111,26 € | 22.03.2023 | ELGAS, s.r.o. | Plyn, MŠ, OcÚ, KD, mesačné vyúčt. |
DF2023/82 | 262,32 € | 16.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
DF2023/81 | 75,25 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko