<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/81 | 39,6 € | 27.03.2024 | INISOFT s.r.o. | Servisná podpora INISOFT |
| DF2024/80 | 993,63 € | 26.03.2024 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF2024/8 | 25,91 € | 11.01.2024 | SPP- distribúcia, a.s. | Ostatné odborné práce na distr. sieti |
| DF2024/79 | 2647,2 € | 26.03.2024 | SmartSupport s.r.o. | Tlačiarne OcÚ, Notbook, tlačiareň MŠ, tonery |
| DF2024/78 | 293 € | 26.03.2024 | CREATIVNE s.r.o. | Oprava ohrev vody MŠ |
| DF2024/77 | 179,06 € | 26.03.2024 | JR- Centrum s.r.o. | Stravné a občerstvenie členov OVK |
| DF2024/76 | 42,15 € | 18.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, mobil |
| DF2024/75 | 780 € | 15.03.2024 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov TOPSET |
| DF2024/74 | 300 € | 12.03.2024 | Martin Kúdela | Zimná údržba komunikácií |
| DF2024/73 | 73,19 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2024/72 | 54 € | 11.03.2024 | LAST MILE, spol s r.o. | Internetové pripojenie INET GARANT |
| DF2024/71 | 123,84 € | 08.03.2024 | Fidelity Trade s.r.o. | Odvoz biologicky rozlož. kuch.odpadu |
| DF2024/70 | 399,51 € | 07.03.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2024/7 | 14,72 € | 11.01.2024 | SPP- distribúcia, a.s. | Ostatné odborné práce na distr. sieti |
| DF2024/69 | 153,5 € | 07.03.2024 | ZSE | Elektrika, MŠ |
| DF2024/68 | 280,89 € | 07.03.2024 | ZSE | Elektrika, OcU |
| DF2024/67 | 160 € | 06.03.2024 | ISka s.r.o. | Interaktívny program - ALFIK SK online, MŠ |
| DF2024/66 | 25,2 € | 06.03.2024 | SLOVGRAM | Za Hudbu reprodukovanú v miestnom rozhlase |
| DF2024/65 | 144 € | 06.03.2024 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz odpadu |
| DF2024/64 | 240 € | 05.03.2024 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru ENEX |
