<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/126 | 598,4 € | 02.05.2024 | RAMIRED s.r.o. | Vývoz žumpy, bytovky |
| DF2024/125 | 65 € | 02.05.2024 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok v zmysle zmluvy |
| DF2024/124 | 393,35 € | 30.04.2024 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/123 | 102 € | 29.04.2024 | HSE Slovakia, s.r.o. | Odborná príprava obsluhy motorovej píly, |
| DF2024/122 | 404 € | 26.04.2024 | Lenco.fashion, s.r.o. | Pracovné odevy a obuv |
| DF2024/121 | 35 € | 26.04.2024 | Dr. Josef Raabe SK s.r.o. | Škola - manžment, ekonomika legislatíva, časopis |
| DF2024/119 | 309,99 € | 24.04.2024 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Náklady na služby na SÚS za 1. štvrťrok 2024 |
| DF2024/118 | 17,63 € | 23.04.2024 | ZSE | Elektrika, OcU |
| DF2024/117 | 8,04 € | 23.04.2024 | ZSE | Elektrika, MŠ |
| DF2024/116 | 20,44 € | 23.04.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2024/114 | 579,6 € | 18.04.2024 | EKOTEC spol. s r.o. | Kontrola bezpečnosti multif. a detských ihrísk |
| DF2024/113 | 940 € | 18.04.2024 | Mgr. Petra Krajčová | Inžinierska činnosť, vysporiadanie pozemkov |
| DF2024/112 | 420 € | 18.04.2024 | Martin Kúdela | Výkopové práce |
| DF2024/111 | 1194 € | 18.04.2024 | GVE Slovakia s.r.o. | Údržba verejných priestranstiev |
| DF2024/110 | 420 € | 18.04.2024 | BYTOP, s.r.o. | Vypracovanie rozpočtu na akciu Stavebné úpravy |
| DF2024/108 | 50,75 € | 16.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, mobil |
| DF2024/107 | 999,55 € | 16.04.2024 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF2024/115 | 53,16 € | 12.04.2024 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/105 | 44,3 € | 12.04.2024 | SÚS n.o. | Náklady s poskytovaním sociálnych služieb |
| DF2024/104 | 123,84 € | 11.04.2024 | Fidelity Trade s.r.o. | Odvoz biologicky rozlož. kuch.odpadu |
