<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/112 | 420 € | 18.04.2024 | Martin Kúdela | Výkopové práce |
| DF2024/48 | 200 € | 12.02.2024 | Ľudovít Nosko | Výkon BTS a OPP |
| DF2024/18 | 145,6 € | 25.01.2024 | TVK a.s. | Voda, TJ |
| DF2024/20 | 7,8 € | 25.01.2024 | TVK a.s. | Voda, OcÚ |
| DF2024/19 | 51,13 € | 25.01.2024 | TVK a.s. | Voda, MŠ |
| DF2024/16 | 223,15 € | 25.01.2024 | TVK a.s. | Voda, 8bj./221 |
| DF2024/17 | 238,75 € | 25.01.2024 | TVK a.s. | Voda, 7bj./88 |
| DF2024/84 | 41,6 € | 20.03.2024 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Vlajka, zástava |
| DF2024/49 | 228 € | 14.02.2024 | Poradca podnikatela s.r.o | Verejná správa SR - ročný prístup |
| DF2024/4 | 103,2 € | 04.01.2024 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Upgrade na rok 2024, HOT LINE na rok 2024 |
| DF2024/24 | 120 € | 31.01.2024 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2024 |
| DF2024/143 | 47,4 € | 15.05.2024 | CREATIVNE s.r.o. | Údržba vod.rozvodu, byt 4/221 |
| DF2024/111 | 1194 € | 18.04.2024 | GVE Slovakia s.r.o. | Údržba verejných priestranstiev |
| DF2024/53 | 102 € | 29.02.2024 | CREATIVNE s.r.o. | Údržba plyn kotla, byt Hrabinová |
| DF2024/88 | 301,8 € | 02.04.2024 | SEPOS v.o.s | Údržba a servisná prehliadka kotlov, bytovka 221 |
| DF2024/79 | 2647,2 € | 26.03.2024 | SmartSupport s.r.o. | Tlačiarne OcÚ, Notbook, tlačiareň MŠ, tonery |
| DF2024/73 | 73,19 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2024/41 | 74,65 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2024/139 | 72,17 € | 07.05.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2024/109 | 72,17 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
