<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/87 | 673,2 € | 01.04.2024 | RAMIRED s.r.o. | Vývoz žumpy, bytovky |
| DF2023/405 | 626,09 € | 08.01.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2024/90 | 621,08 € | 02.04.2024 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2024/126 | 598,4 € | 02.05.2024 | RAMIRED s.r.o. | Vývoz žumpy, bytovky |
| DF2024/15 | 596,88 € | 24.01.2024 | Durdik Dusan DD, Montáž oprava el. zariadení | Orezávanie stromov v obci |
| DF2024/55 | 588 € | 01.03.2024 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz žumpy, bytovky |
| DF2024/114 | 579,6 € | 18.04.2024 | EKOTEC spol. s r.o. | Kontrola bezpečnosti multif. a detských ihrísk |
| DF2024/133 | 576 € | 07.05.2024 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
| DF2024/127 | 498,58 € | 02.05.2024 | MADE s.r.o. | Systémová podpora programu URBIS |
| DF2024/42 | 472,49 € | 08.02.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2024/31 | 420 € | 05.02.2024 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz žumpy, bytovky |
| DF2024/112 | 420 € | 18.04.2024 | Martin Kúdela | Výkopové práce |
| DF2024/110 | 420 € | 18.04.2024 | BYTOP, s.r.o. | Vypracovanie rozpočtu na akciu Stavebné úpravy |
| DF2024/122 | 404 € | 26.04.2024 | Lenco.fashion, s.r.o. | Pracovné odevy a obuv |
| DF2024/70 | 399,51 € | 07.03.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2024/124 | 393,35 € | 30.04.2024 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2023/403 | 386,58 € | 08.01.2024 | ZSE | Elektrika, OcU |
| DF2023/398 | 368,72 € | 08.01.2024 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2023/397 | 353,61 € | 10.01.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/106 | 343,17 € | 05.04.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
