<<Prvá <Predošlá 3 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/103 | 323,99 € | 10.04.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2024/102 | 151,36 € | 10.04.2024 | ZSE | Elektrika, MŠ |
| DF2024/101 | 273,07 € | 10.04.2024 | ZSE | Elektrika, OcU |
| DF2024/100 | 179,06 € | 10.04.2024 | JR- Centrum s.r.o. | Stravné a občerstvenie členov OVK |
| DF2024/99 | 54 € | 09.04.2024 | LAST MILE, spol s r.o. | Internetové pripojenie INET GARANT |
| DF2024/98 | 111,6 € | 08.04.2024 | BUŠO spol. s r.o. | Výroba dielov - Multifunkčné ihrisko |
| DF2024/85 | 257 € | 08.04.2024 | ELGAS, s.r.o. | Plyn, MŠ, OcÚ |
| DF2024/106 | 343,17 € | 05.04.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/97 | 54,55 € | 04.04.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie, MK pri kanáli |
| DF2024/96 | 32,93 € | 04.04.2024 | ZSE | Elektrika, spoločné priestory, 7bj/88 |
| DF2024/95 | 29,4 € | 04.04.2024 | ZSE | Elektrika, spoločné priestory, 8bj/221 |
| DF2024/94 | 184,75 € | 04.04.2024 | ZSE | Elektrika PO, KD, DS, MOS,TJ |
| DF2024/109 | 72,17 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2024/93 | 307,35 € | 03.04.2024 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/92 | 35 € | 03.04.2024 | SPP, a.s. | Plyn TJ, ohrev teplej vody |
| DF2024/91 | 144 € | 03.04.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2024/90 | 621,08 € | 02.04.2024 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2024/89 | 65 € | 02.04.2024 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok v zmysle zmluvy |
| DF2024/88 | 301,8 € | 02.04.2024 | SEPOS v.o.s | Údržba a servisná prehliadka kotlov, bytovka 221 |
| DF2024/87 | 673,2 € | 01.04.2024 | RAMIRED s.r.o. | Vývoz žumpy, bytovky |
