<<Prvá <Predošlá 8 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/11 | 43,75 € | 16.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, mobil |
| DF2024/10 | 49,86 € | 12.01.2024 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/8 | 25,91 € | 11.01.2024 | SPP- distribúcia, a.s. | Ostatné odborné práce na distr. sieti |
| DF2024/7 | 14,72 € | 11.01.2024 | SPP- distribúcia, a.s. | Ostatné odborné práce na distr. sieti |
| DF2024/1 | 257 € | 11.01.2024 | ELGAS, s.r.o. | Plyn, MŠ, OcÚ |
| DF2023/396 | 902,5 € | 11.01.2024 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF2023/397 | 353,61 € | 10.01.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/6 | 54 € | 09.01.2024 | LAST MILE, spol s r.o. | Internetové pripojenie INET GARANT |
| DF2024/5 | 102 € | 09.01.2024 | Elmiko - Miloš Kovačovic | Oprava miestneho rozhlasu |
| DF2023/409 | -4,4 € | 09.01.2024 | ZSE | Elektrika 8.bj, 221 spoločné priestory |
| DF2023/408 | -18,67 € | 09.01.2024 | ZSE | Elektrika 7.bj./88 spoločné priestory |
| DF2023/407 | -84,07 € | 09.01.2024 | ZSE | Elektrika vyúčtovanie 2023 |
| DF2023/406 | 74,54 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2023/399 | 288 € | 09.01.2024 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
| DF2023/405 | 626,09 € | 08.01.2024 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2023/404 | 196,2 € | 08.01.2024 | ZSE | Elektrika, MŠ |
| DF2023/403 | 386,58 € | 08.01.2024 | ZSE | Elektrika, OcU |
| DF2023/402 | 123,84 € | 08.01.2024 | Fidelity Trade s.r.o. | Odvoz biologicky rozlož.odpadu |
| DF2023/398 | 368,72 € | 08.01.2024 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/4 | 103,2 € | 04.01.2024 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Upgrade na rok 2024, HOT LINE na rok 2024 |
