<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/398 | 368,72 € | 08.01.2024 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2023/397 | 353,61 € | 10.01.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
| DF2023/396 | 902,5 € | 11.01.2024 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz komunálneho odpadu |
<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
