<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/408 | -18,67 € | 09.01.2024 | ZSE | Elektrika 7.bj./88 spoločné priestory |
DF2023/413 | -28,92 € | 17.01.2024 | SPP, a.s. | Plyn TJ |
DF2023/407 | -84,07 € | 09.01.2024 | ZSE | Elektrika vyúčtovanie 2023 |
<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko